廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年度部門決算
目 錄
第一部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校概況
一、本單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年度部門決算情況說明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
一、本單位職責(zé)
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校是廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳直屬的公辦中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校。學(xué)校成立于1956年，至今已有67年的辦學(xué)歷史。
學(xué)校坐落于世界長壽市——廣西賀州市，占地面積160畝，分為八步校區(qū)和信都校區(qū)，其中八步校區(qū)位于市中心，占地面積52畝，信都校區(qū)占地面積108畝。校舍建筑面積為80000多平方米 ，實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)場館30000多平方米，擁有配套齊全的教學(xué)、圖書、實(shí)訓(xùn)設(shè)備及生活體育設(shè)施。學(xué)校現(xiàn)有全日制在校生7000多人，年社會(huì)培訓(xùn)達(dá)3500多人次；在職教職工200多人，其中正高級講師3人、高級講師39人、中級職稱78人，研究生14人，“雙師型”教師105人。
學(xué)校秉承“以人為本，教育為先；求實(shí)強(qiáng)能，多元提升，和諧發(fā)展”的辦學(xué)理念，弘揚(yáng)“艱苦奮斗 自強(qiáng)不息”的梧農(nóng)精神，勵(lì)行“明理求真 精技立業(yè)”的校訓(xùn)，堅(jiān)持以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展為宗旨，以市場人才需求和學(xué)生充分就業(yè)為導(dǎo)向，努力建設(shè)成為有特色、有影響力、廣西一流的創(chuàng)新型職業(yè)學(xué)校。學(xué)校于2016年，與賀州市共建廣西桂東職業(yè)農(nóng)民學(xué)院，被認(rèn)定為廣西職業(yè)教育培訓(xùn)基地；于2019年，與廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合舉辦全日制大專層次高等職業(yè)教育。學(xué)校設(shè)立生態(tài)部、文教部、機(jī)電部、商貿(mào)部、大專部，涵蓋農(nóng)、工、商、貿(mào)等多個(gè)學(xué)科，有畜禽生產(chǎn)技術(shù)、園藝技術(shù)、寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營、休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營、中餐烹飪、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、汽車運(yùn)用與維護(hù)、電子商務(wù)、幼兒保育、會(huì)計(jì)事務(wù)、物流服務(wù)與管理、移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)與服務(wù)等13個(gè)專業(yè)，其中畜禽生產(chǎn)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等專業(yè)為廣西示范性專業(yè)。
學(xué)校辦學(xué)成績顯著，先后被評為國家級重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校、廣西中等職業(yè)教育示范特色學(xué)校、自治區(qū)四星級中等職業(yè)學(xué)校、全國第三批國防教育特色學(xué)校、自治區(qū)首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)學(xué)校，自治區(qū)第二批1+X證書制度試點(diǎn)院校，自治區(qū)第一批院校職業(yè)技能等級認(rèn)定試點(diǎn)機(jī)構(gòu)、自治區(qū)第一批社會(huì)培訓(xùn)評價(jià)組織職業(yè)技能等級認(rèn)定試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，自治區(qū)和諧學(xué)校、自治區(qū)文明單位、自治區(qū)文明校園、自治區(qū)依法治校示范校、自治區(qū)級衛(wèi)生優(yōu)秀學(xué)校、廣西首批綠色學(xué)校、2022全國生態(tài)文明教育特色學(xué)校，廣西貧困村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)基地、廣西水庫移民培訓(xùn)基地、自治區(qū)教育廳第二批自治區(qū)級中小學(xué)勞動(dòng)教育實(shí)踐基地、首批自治區(qū)級高素質(zhì)農(nóng)民培育基地綜合基地、賀州市“花園”式單位、賀州市第三批民族團(tuán)結(jié)示范校、賀州市級中小學(xué)勞動(dòng)教育實(shí)踐基地、勞動(dòng)教育示范校。
在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的指引下，廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校將立足“三農(nóng)”，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)，科學(xué)謀劃，提升專業(yè)建設(shè)內(nèi)涵質(zhì)量，提高辦學(xué)水平，全面推動(dòng)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校是自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下設(shè)的二層機(jī)構(gòu)，屬于公益性二類事業(yè)單位。根據(jù)學(xué)校發(fā)展形勢的需要，學(xué)校內(nèi)設(shè)6個(gè)管理機(jī)構(gòu)，即：辦公室、人事科、教務(wù)科、學(xué)生科、計(jì)財(cái)科、招生就業(yè)辦公室。同時(shí)設(shè)立了10個(gè)教輔機(jī)構(gòu)，即：基礎(chǔ)科、培訓(xùn)科、信息中心、信都實(shí)訓(xùn)基地、教研中心、后勤服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)專業(yè)科、汽修專業(yè)科、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)科、商貿(mào)專業(yè)科。
第二部分：2022年度部門決算報(bào)表
一、《收入決算表》
二、《支出決算表》
三、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
四、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
五、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
(此上述報(bào)表詳見附件：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年度部門決算公開表。）
第三部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2022年度總收入6806.67萬元，其中本年收入6407.17萬元,較2021年度決算數(shù)減少1033.07萬元，下降13.18 %。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5272.48萬元，為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加494.73萬元，增長了10.35%，主要原因是2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中人員經(jīng)費(fèi)增長9%和日常公用經(jīng)費(fèi)增長5.7%，導(dǎo)致了財(cái)政撥款收入的增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，較2021年無變化。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，較2021年無變化。
4.事業(yè)收入552.13萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少1.65萬元，下降0.29%，主要原因是合作辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的減少，導(dǎo)致事業(yè)收入的減少。
5.經(jīng)營收入0萬元，較2021年無變化。
6.其他收入582.56萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：職業(yè)農(nóng)民高素質(zhì)培訓(xùn)收入、水庫移民培訓(xùn)收入、基層農(nóng)技人員培訓(xùn)收入等。較2021年度決算數(shù)減少152.33萬元，下降20.73%，主要原因是職業(yè)農(nóng)民高素質(zhì)培訓(xùn)收入下降了40%以及其他農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目的減少導(dǎo)致其他收入的減少。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余86.42萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)減少96.18萬元，下降了52.6%。主要原因是2022年其他收入的減少導(dǎo)致使用非財(cái)政撥款結(jié)余數(shù)的減少。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余313.07萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少1277.65萬元，下降了80.31%，主要原因是2022預(yù)算項(xiàng)目已基本在當(dāng)年完成，只余農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目需跨年完成。
（二）本單位2022年度總支出6430.31萬元，其中本年支出 6320.31萬元, 較2021年度決算數(shù)減少890.89萬元，下降%12.17。支出具體情況如下：
1.教育支出（類）6056.1萬元：主要用于本單位人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行保障開支、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助、學(xué)生助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)等。較2021年度決算數(shù)減少952.73萬元，下降13.5%，主要原因2022年度基本建設(shè)項(xiàng)目支出的減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）199.37萬元，主要用于本單位離退休人員相關(guān)支出、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡人員撫恤支出等。較2021年度決算數(shù)減少9.12萬元，減少4.37%，主要原因是撫恤支出的減少以及在職人減少導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金支出數(shù)的減少。
3.衛(wèi)生健康支出（類）107.73萬元，主要用于本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出等。較2021年度決算數(shù)增加71.23萬元，增加195.1%，主要原因是2021年由于在職人員公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)和退休人員公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)因人社局醫(yī)保招投標(biāo)流失，該經(jīng)費(fèi)無法在2021年進(jìn)行支出，而在2022年進(jìn)行支出，導(dǎo)致了2022年此項(xiàng)衛(wèi)生健康支出數(shù)的大幅增加。
4.住房保障支出（類）67.11萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定繳納職工的住房公積金支出。較2021年度決算數(shù)減少0.27萬元，減少0.4%，主要原因是單位在職人員人數(shù)的減少導(dǎo)致繳納的住房公積金變少。
5.結(jié)余分配243.34萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2021年度決算數(shù)增加28.71萬元，增長13.37%，主要原因是2021農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目跨年培訓(xùn)，導(dǎo)致2021年的農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目在2022年完成，2021年農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目的結(jié)余導(dǎo)致2022年非財(cái)政撥款結(jié)余資金的增加。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余133.01萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少 170.91萬元，下降56.23%，主要原因是2022年度一般公共預(yù)算撥款的預(yù)算項(xiàng)目都已在當(dāng)年完成，結(jié)轉(zhuǎn)的是非財(cái)政撥款的農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目。
二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5317.05萬元，較2021年度決算數(shù)減少824.76萬元，下降13.42%。其中：基本支出2121.16萬元，項(xiàng)目支出3195.89萬元。
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4715.07萬元，支出決算為5317.05萬元，完成年初預(yù)算的112.76%。
（一）教育支出（類）年初預(yù)算為4477.74萬元，支出決算為5031.58萬元，完成年初預(yù)算的112.37%，主要用于本單位人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)生助學(xué)金等。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是2022年年中追加的學(xué)生助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)97.64萬元，支出決算數(shù)為110.63萬元，完成年初預(yù)算的113.3%。分項(xiàng)如下：
1.行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算8.15萬元，決算支出8.33萬元，主要用于本單位離退休人員相關(guān)支出。完成年初預(yù)算的102.2%。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)89.48萬元，決算支出89.48萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。完成年初預(yù)算100%。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）撫恤支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算支出12.81萬元，主要用于人員撫恤補(bǔ)助支出。完成年初預(yù)算的100%。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)72.58萬元，支出決算為107.73萬元，完成年初預(yù)算的148.42%。分項(xiàng)如下：
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)50.21萬元，決算支出63.62萬元，主要用于本單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。完成年初預(yù)算的126.7%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是本單位2021年在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和退休人員醫(yī)療費(fèi)在2022年完成支付，導(dǎo)致2022年醫(yī)療費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)22.37萬元，決算支出44.11萬元，主要用于單位在職在編人員2021年和2022年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。完成年初預(yù)算的197%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是本單位2021年在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助在2022年完成支付，導(dǎo)致2022年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)67.11萬元，支出決算為67.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。分項(xiàng)如下：
1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)67.11萬元，決算支出67.11萬元，主要用于本單位在職人員住房公積金。完成年初預(yù)算的100%。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2121.16萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1257.58萬元，完成年初預(yù)算的111.67%。主要原因一是2021年底人力資源社保局由于醫(yī)療保險(xiǎn)招投標(biāo)流失，導(dǎo)致本單位2021年的在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助在2022年完成支付；二是2022年追加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的工資性支出（非財(cái)政統(tǒng)發(fā)）83.83萬元。
（二）商品和服務(wù)支出 713.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出150.13萬元，完成年初預(yù)算的121.02%。預(yù)決算差異的主要原因一是2021年退休人員的事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)在2022年完成支付；二是2022年追加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的撫恤金12.81萬元。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校無政府性基金支出，較2021年無變化。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)收入和支出。較2021年減少100%，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5萬元。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2022年度政府采購支出總額1105.45萬元，其中：政府采購貨物支出1104.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額1080.47萬元，占政府采購支出總額的97.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1080.47萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額97.83%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中：副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是單位業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
（一）績效工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我單位織對2022年度對20個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金3195.89萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
1.項(xiàng)目績效自評總體情況：經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評，17個(gè)項(xiàng)目評為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例85%；3個(gè)項(xiàng)目評為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例15%；0個(gè)項(xiàng)目評為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0 %；自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算有偏差，部分材料單價(jià)過低，且約定參照品牌，給項(xiàng)目實(shí)施造成一定難度；二是建設(shè)任務(wù)繁重，工期短，2022年疫情時(shí)期，因物流停運(yùn)，材料供應(yīng)跟不上施工進(jìn)度。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目跟進(jìn)，相關(guān)部門做好督促督查工程監(jiān)理，使得工程能按時(shí)進(jìn)行；二是項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異績效考核的標(biāo)準(zhǔn)相對簡單，考核的標(biāo)準(zhǔn)在細(xì)分量化方面還有一點(diǎn)欠缺，績效工資的分配方法有待改進(jìn)；三是做好全過程管理的策劃，努力實(shí)行全方位、全過程的管理，不斷提高項(xiàng)目精細(xì)化管理水平。
2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況：
（1）直屬院校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為98.89分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 944.4萬元，執(zhí)行數(shù)為944.21萬元，完成預(yù)算的99.9%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成裝修食堂面積500平方米，體育館建設(shè)面積2132.8平方米，校園文化廣場體質(zhì)改造工程項(xiàng)1項(xiàng)，教師宿舍9間二是項(xiàng)目受益學(xué)生人數(shù)1000人，對學(xué)校辦學(xué)和學(xué)生住宿條件改善程度明顯改善。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算有偏差，部分材料單價(jià)過低，且約定參照品牌，給項(xiàng)目實(shí)施造成一定難度；二是建設(shè)任務(wù)繁重，工期短，2022年疫情時(shí)期，因物流停運(yùn)，材料供應(yīng)跟不上施工進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目跟進(jìn)，相關(guān)部門做好督促督查工程監(jiān)理，使得工程能按時(shí)進(jìn)行。
（2）中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)中央補(bǔ)助資金（績效工資）項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為98分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為903.95萬元，執(zhí)行數(shù)為903.95萬元，完成預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成支付事業(yè)單位員工數(shù)量121人。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異績效考核的標(biāo)準(zhǔn)相對簡單，考核的標(biāo)準(zhǔn)在細(xì)分量化方面還有一點(diǎn)欠缺，績效工資的分配方法有待改進(jìn)；下一步改進(jìn)措施：一是績效考核的標(biāo)準(zhǔn)更加細(xì)化，通過合理的量化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，打破原有的崗位聘任終身制，促進(jìn)教職工人人參與教學(xué)和教科研的積極性，使績效工資分配方式上能更加合理；二是不斷完善績效工資發(fā)放辦法，盡量做好在職人員收入分配方案，保障教職工的勞動(dòng)收入。在體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的方面，多想些辦法，鼓勵(lì)在職人員更多參與單位事業(yè)活動(dòng)。
（3）現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為95分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為412萬元，執(zhí)行數(shù)為411.69萬元，完成預(yù)算的99.9%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：裝修500平方米的食堂，改建學(xué)生宿舍60間，購置1854個(gè)教學(xué)設(shè)備，項(xiàng)目的實(shí)施使得學(xué)校辦學(xué)和學(xué)生住宿條件明顯改善。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是我校政府采購項(xiàng)目取得了良好的效果，但還存在一些問題，表現(xiàn)在設(shè)備配置技術(shù)參數(shù)控制不夠精細(xì)，存在粗放型管理問題。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)完善項(xiàng)目制度建設(shè)，提高制度執(zhí)行力，把握項(xiàng)目特點(diǎn)，積極探尋合適的管理模式；二是做好全過程管理的策劃，努力實(shí)行全方位、全過程的管理，不斷提高項(xiàng)目精細(xì)化管理水平。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1.廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年度部門決算報(bào)表
2.廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年績效自評表
發(fā)布：huangchunyan 審核： huangchunyan 時(shí)間：2023-9-8 17:24:21
