廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年部門預(yù)算公告
目 錄
第一部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年部門預(yù)算報(bào)表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財(cái)政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：部門預(yù)算自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校概況
一、主要職能
（一）運(yùn)用學(xué)校的教育資源，開展中職教育教學(xué)活動(dòng)，為國家培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)人才。
（二）制定學(xué)校的教育發(fā)展規(guī)劃、基本建設(shè)規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和管理目標(biāo)，并組織實(shí)施，做好學(xué)校各項(xiàng)管理工作。
（三）開展農(nóng)業(yè)多種類型的職業(yè)技能、高素質(zhì)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（四）助力鄉(xiāng)村振興工作。
（五）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。
根據(jù)廣西壯族自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)<廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案>的通知》（桂編[2011]2號(hào)）和廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳《關(guān)于同意廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校設(shè)立教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)的批復(fù)》（桂農(nóng)業(yè)人[2012]54號(hào)）文件，并根據(jù)學(xué)校發(fā)展形勢的需要，學(xué)校設(shè)置6個(gè)管理機(jī)構(gòu)，即：辦公室、人事科、教務(wù)科、學(xué)生科、計(jì)財(cái)科、招生就業(yè)辦公室。同時(shí)設(shè)立了12個(gè)教輔機(jī)構(gòu)，即：基礎(chǔ)科、培訓(xùn)科、信息中心、信都基地辦公室、教研中心、后勤服務(wù)中心、生態(tài)部、機(jī)電部、文教部、商貿(mào)部、圖書館、心理咨詢。
（二）預(yù)算單位情況。
1.單位構(gòu)成情況。根據(jù)廣西壯族自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案的通知》（桂編[2011]2號(hào)），廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校是自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳管理的全日制普通中等職業(yè)學(xué)校，為正處級(jí)事業(yè)單位。
2.單位性質(zhì)情況。廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校是財(cái)政全額撥款的公益二類事業(yè)單位。
三、人員構(gòu)成情況
（一）編制情況。
經(jīng)自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校實(shí)名編（全額撥款事業(yè)編制）133名，非實(shí)名編制65名，后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)11名，核定校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。
（二）人員構(gòu)成情況。
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校實(shí)有人數(shù)275人，其中：在職在編人員124人，占45.09%；離退休人員55人（離休0人，退休55人），占20.00%；機(jī)關(guān)后勤控制數(shù)內(nèi)新聘人員3人，占1.09%；非實(shí)名編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)64人，占23.27%；編外在職人員實(shí)有人數(shù)29人，占10.55%。
1.在職人員情況。在職人員124人中，其中：正處1人，副處3人，正科14人，副科22人，科員及以下84人。
2.離退休人員情況。離退休人員55人，均為退休人員。
第二部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明
一、單位收支總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2022年收支總預(yù)算6190.30萬元，同比增加564.93萬元，增長10.04%。增長的主要原因是廳屬院校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金增加300.00萬元（用于校園提質(zhì)改造和信都體育館建設(shè)），人員正常晉職晉檔提資等。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金（教育收費(fèi)）、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金（其他收入）。支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
二、單位收入總體情況說明
2022年收入總預(yù)算6190.30萬元，同比增加564.93萬元，增長10.04%。增長的原因是廳屬院校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金增加300.00萬元（用于校園提質(zhì)改造和信都體育館建設(shè)），人員正常晉職晉檔提資等。
（一）一般公共預(yù)算撥款4715.07萬元，同比增加168.72萬元，增長3.71%，占比76.17%，其中自治區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款3926.91萬元，中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款788.16萬元。增長的原因是廳屬院校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金增加和人員正常晉職晉檔提資等。
（二）政府性基金預(yù)算撥款為0萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款為0萬元。
（四）財(cái)政專戶管理資金收入（全部為教育收費(fèi)安排的資金）568.35萬元，同比減少78.03萬元，下降12.07%，占比9.18%。下降的原因是中職二年級(jí)學(xué)校升學(xué)（到對口高職）使在校生減少等原因，使得教育經(jīng)費(fèi)、教育收費(fèi)收入等減少。
（五）上級(jí)補(bǔ)助收入安排0萬元。
（六）附屬單位上繳收入安排0萬元。
（七）其他收入906.87萬元，同比增加701.87萬元，增長342.38%，占比14.65%。增長的原因是把學(xué)校承接外單位相關(guān)培訓(xùn)預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)全部納入預(yù)算，使收入增加。
三、部門支出總體情況說明
2022年支出總預(yù)算6190.30萬元，同比增加564.93萬元，增長10.04%。增長的原因同上。
（一）按功能分類科目劃分。
1.205類教育支出5853.18萬元，同比增加551.66萬元，增長10.41%，占支出總預(yù)算支出94.55%。
（1）205類03款02項(xiàng)“中等職業(yè)教育”5853.18萬元。用于學(xué)校職業(yè)教育支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置及學(xué)校正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。
2.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出197.42萬元，同比增加9.63萬元，增長5.13%，占支出總預(yù)算支出3.19%。
（1）208類05款02項(xiàng)“事業(yè)單位離退休”63.19萬元。用于單位離退休人員相關(guān)支出。
（2）208類05款05項(xiàng)“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”89.48萬元。用于單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
（3）208類05款06項(xiàng)“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”44.74萬元。用于單位繳納職業(yè)年金費(fèi)用支出。
3.210類衛(wèi)生健康支出72.58萬元，同比增加1.73萬元，增長2.44%占，支出總預(yù)算支出1.17%。
（1）210類11款02項(xiàng)“事業(yè)單位醫(yī)療”50.21萬元。用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（2）210類11款03項(xiàng)“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”22.37萬元。用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的在職人員、退休人員醫(yī)療費(fèi)支出。
4.221類住房保障支出67.11萬元，同比增加1.9萬元，增長2.91%，占支出總預(yù)算支出1.08%。
221類02款01項(xiàng)“住房公積金”67.11萬元。用于單位按照國家政策統(tǒng)一規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金支出。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分。
1.基本支出預(yù)算。基本支出2180.29萬元，同比減少138.23萬元，下降5.96%，占支出總預(yù)算的35.22%。
（1）人員類支出預(yù)算1405.24萬元，同比增加3.2萬元，增長0.23%，占基本支出預(yù)算64.45%。其中：工資福利支出預(yù)算1200.55萬元，同比增加27.92萬元，增長2.39%，占基本支出預(yù)算55.06%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算204.68萬元，同比減少24.73萬元，下降10.78%，占基本支出預(yù)算9.39%。
（2）運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出（商品和服務(wù)支出預(yù)算）775.05萬元，同比減少141.43萬元，下降15.43%，占基本支出預(yù)算35.55%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算4010.01萬元，同比增加703.16萬元，增長21.26%。占支出總預(yù)算的64.78%。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4715.07萬元，同比增加168.72萬元，增長3.71%，其中自治區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款3926.91萬元，中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款788.16萬元。無政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。增長的原因是：廳屬院校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金增加（用于校園提質(zhì)改造和信都體育館建設(shè)），人員正常晉職晉檔提資等。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2022年財(cái)政撥款支出總預(yù)算4715.07萬元，同比增加168.72萬元，增長3.71%，其中自治區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款3926.91萬元，中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款788.16萬元。無政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。增長的原因廳屬院校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金增加（用于校園提質(zhì)改造和信都體育館建設(shè)），人員正常晉職晉檔提資等。
（一）按支出功能分類科目劃分。
1.205類科目教育支出4477.74萬元，同比增加162.31萬元，增長3.76%，占一般公共預(yù)算支出94.97%。
205類03類02項(xiàng)“中等職業(yè)教育”4477.74萬元。用于學(xué)校職業(yè)教育支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置及學(xué)校正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。
2.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出97.63萬元，同比增加2.77萬元，增長2.92%，占一般公共預(yù)算支出2.07%。
（1）208類05款02項(xiàng)“事業(yè)單位離退休”8.15萬元。用于單位離退休人員相關(guān)支出。
（2）208類05款05項(xiàng)“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”89.48萬元。用于單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
3.210類衛(wèi)生健康支出72.58萬元，同比增加1.73萬元，增長2.44%，占一般公共預(yù)算支出1.54%。
（1）210類11款02項(xiàng)“事業(yè)單位醫(yī)療”50.21萬元。用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（3）210類11款03項(xiàng)“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”22.37萬元。用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的在職人員、退休人員醫(yī)療費(fèi)支出。
4.221類住房保障支出67.11萬元，同比增加1.90萬元，增長2.91%，占一般公共預(yù)算支出1.42%。
221類02款01項(xiàng)“住房公積金”67.11萬元。用于單位按照國家政策統(tǒng)一規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金支出。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分。
1.基本支出1989.19萬元，同比增加30.30萬元，增長1.55%，占一般公共預(yù)算總支出42.19%。
（1）人員類支出預(yù)算1275.74萬元，占基本支出預(yù)算64.13%，同比減少8.27萬元，下降0.64%。其中：工資福利支出預(yù)算1126.10萬元，同比增加22.04萬元，增長2.00%，占基本支出預(yù)算56.61%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算149.64萬元，同比減少30.31萬元，下降16.84%，占基本支出預(yù)算7.52%。
（2）運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出（商品和服務(wù)支出預(yù)算）713.45萬元，占基本支出預(yù)算35.87%，同比增長38.57萬元，增長5.72%。
2.項(xiàng)目支出2725.88萬元，同比增加138.42萬元，增長5.35%，占一般公共預(yù)算總支出57.81%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出1989.19萬元，同比增加30.30萬元，增長1.55%。其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)情況。
人員經(jīng)費(fèi)1275.74萬元，占一般公共預(yù)算基本支出64.13%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等工資福利支出；離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)情況。
公用經(jīng)費(fèi)713.45萬元，占一般公共預(yù)算基本支出35.87%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）全口徑預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
2022年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出41.50萬元，比2021年增加4.35萬元，同比增長11.71%，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)29.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)增長原因主要是公務(wù)用車購置費(fèi)增加了4.35萬元。
（二）一般公共預(yù)算資金安排 “三公”經(jīng)費(fèi)情況。
2022年一般公共預(yù)算資金安排 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比2021年減少5.00萬元，同比下降100%。我單位嚴(yán)格按照自治區(qū)財(cái)政廳核定的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)編制預(yù)算，其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，原因是我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平，原因是我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，原因是我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，同比減少5.00萬元，下降100%，減少的原因使用了單位的歷年結(jié)余。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2022年我校無政府性基金預(yù)算。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2021年我校事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算713.45萬元，同比增加38.57萬元，增長5.71%，主要原因是國家提高學(xué)生的生均經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2022年政府采購預(yù)算1187.63萬元，同比增加49.54萬元，增長4.35%萬元，其中集中采購預(yù)算238.71萬元，占政府采購預(yù)算20.10%；分散采購預(yù)算948.92萬元，占政府采購預(yù)算79.90%；我校按照“應(yīng)編盡編、應(yīng)采盡采”的原則，凡是納入政府采購范圍的均編制政府采購預(yù)算。政府采購預(yù)算下降的主要原因是：根據(jù)《自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整廣西政府采購項(xiàng)目公開招標(biāo)數(shù)額和分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（桂財(cái)采〔2021〕61號(hào)），自治區(qū)本級(jí)預(yù)算單位政府集中采購目錄以外，單項(xiàng)或批量采購預(yù)算金額的分散采購限額調(diào)整為100萬元以上貨物、工程和服務(wù)類項(xiàng)目。
1.按政府采購資金類型分類。一般公共預(yù)算撥款1151.64萬元，占政府采購預(yù)算的96.97%，未納入財(cái)政專戶管理的收入安排35.99萬元，占政府采購預(yù)算的3.03%。
2.按政府采購項(xiàng)目類型分類。一是集中采購預(yù)算238.71萬元，其中貨物類采購預(yù)算177.81萬元、服務(wù)類采購預(yù)算60.90萬元。二是分散采購預(yù)算948.92萬元，其中貨物類采購預(yù)算948.92萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
1.公務(wù)用車情況。我廳車輛編制數(shù)為3輛，定編小汽車實(shí)有數(shù)3輛，均為經(jīng)濟(jì)型車。
2.新增“三項(xiàng)資產(chǎn)”情況。2022年新增“三項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算0.00萬元，同比減少498.00萬元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明。
我校根據(jù)全面實(shí)施預(yù)算績效管理要求，組織做好2022年部門預(yù)算績效編制工作，按照科學(xué)性、可操作性和管理有用性的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合單位職能、項(xiàng)目內(nèi)容等實(shí)際情況，科學(xué)合理地制定具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)，并圍繞績效目標(biāo)編制清晰、可量化或定性、便于考核的績效指標(biāo)，績效指標(biāo)涵蓋投入、產(chǎn)出和效益等方面。我校嚴(yán)格審核各預(yù)算單位績效目標(biāo)編制情況，并按要求完成了2022年部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)編制工作。我校2022年部門預(yù)算共有16個(gè)項(xiàng)目納入績效目標(biāo)編制管理范圍，其中：預(yù)算資金4010.01萬元，經(jīng)費(fèi)來源：一般公共預(yù)算撥款2725.88萬元，自有資金1284.13萬元。
2022年廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校績效目標(biāo)管理項(xiàng)目16個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款2725.88萬元，部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下：
1.直屬院校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助944.40萬元，該項(xiàng)目績效目標(biāo)是：項(xiàng)目實(shí)施為2022年，主要是校園提質(zhì)改造7231m2和體育館建設(shè)2132.8m2，項(xiàng)目完成后改善學(xué)校本部和信都校區(qū)文化設(shè)施，營造更好人文環(huán)境，終止我校信都校區(qū)無學(xué)生食堂的歷史，為學(xué)校擴(kuò)大招生規(guī)模（計(jì)劃信都校區(qū)容納1000名學(xué)生），改善學(xué)生、教師的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。更有利于“三農(nóng)”人才培養(yǎng)，振興鄉(xiāng)村。
2.2022年現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金412萬元，該項(xiàng)目績效目標(biāo)是：項(xiàng)目實(shí)施是2022年，項(xiàng)目建成后可以增加信都校區(qū)600名學(xué)生住宿和1000名學(xué)生住宿、就餐需要，緩解到信都校區(qū)輪流上課教師食宿問題，同時(shí)增加教學(xué)設(shè)備，改善學(xué)生學(xué)習(xí)生活條件，提升學(xué)校辦學(xué)條件。
3.中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)中央補(bǔ)助資金（績效工資）570.19萬元，該項(xiàng)目績效目標(biāo)是：項(xiàng)目實(shí)施是2022年，保證在編128名員工的績效工資發(fā)放及繳納相應(yīng)的“四險(xiǎn)兩金”。
項(xiàng)目年度績效目標(biāo)詳見 （附表9：2022年度部門預(yù)算自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表）。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指事業(yè)單位運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2022年部門預(yù)算報(bào)表
詳見附件：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年部門預(yù)算公開表.xls。
發(fā)布：yehai 審核： yehai 時(shí)間：2022-3-11 8:41:40
